Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009930
Monto de la Factura
₲ 920.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.761.819
Retención DNCP
₲ 3.245.091
Retención IVA
₲ 25.090.909
Retención Renta
₲ 25.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-202895
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.761.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.761.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA EL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios