Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002804
Monto de la Factura
₲ 29.875.272
Nro. Solicitud de Transferencia
205539
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.843.754
Retención DNCP
₲ 104.292
Retención IVA
₲ 814.780
Retención Renta
₲ 1.086.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210520
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.404.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.404.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas