Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007729
Monto de la Factura
₲ 4.087.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.052.774
Retención DNCP
₲ 14.415.964
Retención IVA
₲ 111.463.636
Retención Renta
₲ 111.463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210024
Monto Contrato
₲ 21.204.443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.212.178.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.212.178.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393371
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AMPLIACION DE LA RED CON SOLUCION DNA - LAN/WAN/ISE Y ASAS DE BORDE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios