Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007696
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188020
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.503.864
Retención DNCP
₲ 687.818
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 5.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206785
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.503.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.503.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393411
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y AMPLIACION DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios