Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061304
Monto de la Factura
₲ 167.164.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185761
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.309.676
Retención DNCP
₲ 589.636
Retención IVA
₲ 4.559.040
Retención Renta
₲ 4.559.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-203844
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.256.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.256.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios