Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003449
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-203844
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.256.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.256.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios