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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 8.084.711
Nro. Solicitud de Transferencia
177864
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.615.210

Retención DNCP
₲ 28.517
Retención IVA
₲ 220.492
Retención Renta
₲ 220.492
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121230
Monto Contrato
₲ 2.711.490.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.812.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.812.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas