Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003631
Monto de la Factura
₲ 40.420.865
Nro. Solicitud de Transferencia
143209
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.369.352
Retención DNCP
₲ 144.045
Retención IVA
₲ 1.102.387
Retención Renta
₲ 734.925
Multa
₲ 70.156
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121229
Monto Contrato
₲ 2.364.801.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.602.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.602.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas