Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005545
Monto de la Factura
₲ 26.502.671
Nro. Solicitud de Transferencia
174239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.203.558
Retención DNCP
₲ 94.446
Retención IVA
₲ 722.800
Retención Renta
₲ 481.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121229
Monto Contrato
₲ 2.364.801.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.602.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.602.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas