Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005453
Monto de la Factura
₲ 39.922.335
Nro. Solicitud de Transferencia
164232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.965.414
Retención DNCP
₲ 142.269
Retención IVA
₲ 1.088.791
Retención Renta
₲ 725.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121229
Monto Contrato
₲ 2.364.801.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.602.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.602.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas