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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006371
Monto de la Factura
₲ 26.502.671
Nro. Solicitud de Transferencia
193991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.203.558

Retención DNCP
₲ 94.446
Retención IVA
₲ 722.800
Retención Renta
₲ 481.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121229
Monto Contrato
₲ 2.364.801.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.248.602.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.602.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas