Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014727
Monto de la Factura
₲ 5.182.272
Nro. Solicitud de Transferencia
20500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.881.323
Retención DNCP
₲ 18.279
Retención IVA
₲ 141.335
Retención Renta
₲ 141.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-123331
Monto Contrato
₲ 2.353.900.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.244.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.244.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292776
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios