Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000988
Monto de la Factura
₲ 298.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.296.014
Retención DNCP
₲ 1.065.349
Retención IVA
₲ 8.153.182
Retención Renta
₲ 5.435.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154998
Monto Contrato
₲ 996.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.653.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.653.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria