Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031137
Monto de la Factura
₲ 94.771.520
Nro. Solicitud de Transferencia
128388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.125.992
Retención DNCP
₲ 337.731
Retención IVA
₲ 2.584.678
Retención Renta
₲ 1.723.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152954
Monto Contrato
₲ 6.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.213.875.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.875.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas