Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 529.580.160
Nro. Solicitud de Transferencia
158928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.825.996
Retención DNCP
₲ 1.867.974
Retención IVA
₲ 14.443.095
Retención Renta
₲ 14.443.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-161647
Monto Contrato
₲ 1.492.122.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.470.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.470.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343301
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 47/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ?ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas