Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 766.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.126.659
Retención DNCP
₲ 2.704.177
Retención IVA
₲ 20.908.582
Retención Renta
₲ 20.908.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-162109
Monto Contrato
₲ 785.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.126.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.126.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343301
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC N° 47/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ?ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas