Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 48.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.664.634
Retención DNCP
₲ 171.002
Retención IVA
₲ 1.322.182
Retención Renta
₲ 1.322.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168699
Monto Contrato
₲ 592.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.620.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.620.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5