Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168699
Monto Contrato
₲ 592.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.620.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.620.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5