Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003745
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.734.545
Retención DNCP
₲ 3.174.545
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 24.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181039
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.734.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.734.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA COMPAÑÍA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1