Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0029520
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.157.931
Retención DNCP
₲ 499.109
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 3.859.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-177884
Monto Contrato
₲ 3.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.106.709.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.106.709.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361799
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO INTEGRAL PLURIANUAL 2019 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2