Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 196.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.708.170
Retención DNCP
₲ 691.684
Retención IVA
₲ 5.348.073
Retención Renta
₲ 5.348.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181992
Monto Contrato
₲ 1.252.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.579.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.579.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368105
Nombre de la Licitación
Readecuación y Reparación de Infraestructuras para Alumnos de la Escuela de Pilotaje de la Base Aérea de Concepción
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4