Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 1.056.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.871.120
Retención DNCP
₲ 3.725.534
Retención IVA
₲ 28.805.673
Retención Renta
₲ 28.805.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181992
Monto Contrato
₲ 1.252.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.579.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.579.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368105
Nombre de la Licitación
Readecuación y Reparación de Infraestructuras para Alumnos de la Escuela de Pilotaje de la Base Aérea de Concepción
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4