Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Monto de la Factura
₲ 16.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.437.270
Retención DNCP
₲ 59.830
Retención IVA
₲ 231.300
Retención Renta
₲ 462.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170100
Monto Contrato
₲ 324.172.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.081.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.081.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5