Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002023
Monto de la Factura
₲ 90.044.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.852.428
Retención DNCP
₲ 332.735
Retención IVA
₲ 1.286.346
Retención Renta
₲ 2.572.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170100
Monto Contrato
₲ 324.172.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.081.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.081.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5