Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 106.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.409.447
Retención DNCP
₲ 376.007
Retención IVA
₲ 2.907.273
Retención Renta
₲ 2.907.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168584
Monto Contrato
₲ 387.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.993.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.993.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5