Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044550
Monto de la Factura
₲ 10.666.570
Nro. Solicitud de Transferencia
101596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.047.134
Retención DNCP
₲ 37.624
Retención IVA
₲ 290.906
Retención Renta
₲ 290.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168583
Monto Contrato
₲ 10.666.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.047.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.047.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5