Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 4.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.907.115
Retención DNCP
₲ 14.631
Retención IVA
₲ 113.127
Retención Renta
₲ 113.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168581
Monto Contrato
₲ 197.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5