Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006368
Monto de la Factura
₲ 19.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.527.709
Retención DNCP
₲ 69.381
Retención IVA
₲ 536.455
Retención Renta
₲ 536.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170458
Monto Contrato
₲ 275.385.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.506.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.506.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4