Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006277
Monto de la Factura
₲ 37.174.900
Nro. Solicitud de Transferencia
71284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.016.052
Retención DNCP
₲ 131.126
Retención IVA
₲ 1.013.861
Retención Renta
₲ 1.013.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170458
Monto Contrato
₲ 275.385.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.506.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.506.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4