Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64260
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.979.681
Retención DNCP
₲ 26.137
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 202.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170454
Monto Contrato
₲ 94.722.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.274.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.274.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4