Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001116
Monto de la Factura
₲ 263.745.450
Nro. Solicitud de Transferencia
49367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.467.472
Retención DNCP
₲ 974.602
Retención IVA
₲ 3.767.792
Retención Renta
₲ 7.535.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169663
Monto Contrato
₲ 263.745.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.467.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.467.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5