Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001839
Monto de la Factura
₲ 158.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.924
Retención DNCP
₲ 576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170456
Monto Contrato
₲ 158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4