Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 86.169.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165704
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.165.496
Retención DNCP
₲ 303.944
Retención IVA
₲ 2.350.080
Retención Renta
₲ 2.350.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-191867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas