Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0058627
Monto de la Factura
₲ 3.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40024
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12009-12-68450
Monto Contrato
₲ 105.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.354.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.354.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia