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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004583
Monto de la Factura
₲ 2.295.211.969
Nro. Solicitud de Transferencia
125146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.898.791

Retención DNCP
₲ 10.119.798
Retención IVA
₲ 62.596.690
Retención Renta
₲ 62.596.690
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-213553
Monto Contrato
₲ 7.650.706.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.199.458.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.199.458.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes