Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 1.530.141.313
Nro. Solicitud de Transferencia
77292
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.932.527
Retención DNCP
₲ 6.746.532
Retención IVA
₲ 41.731.127
Retención Renta
₲ 41.731.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-213553
Monto Contrato
₲ 7.650.706.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.199.458.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.199.458.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406199
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN HOTELES PARA JUEGOS - ASUNCION 2022 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes