Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 309.310.656
Nro. Solicitud de Transferencia
157374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.310.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-57717
Monto Contrato
₲ 24.498.224.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.650.417.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.650.417.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231248
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas