Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 435.192.235
Nro. Solicitud de Transferencia
38324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.192.235
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64466
Monto Contrato
₲ 9.924.395.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.091.424.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.091.424.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas