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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 508.833.134
Nro. Solicitud de Transferencia
91232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.088.988

Retención DNCP
₲ 1.813.296
Retención IVA
₲ 13.877.267
Retención Renta
₲ 9.251.512
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64461
Monto Contrato
₲ 27.407.289.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.683.887.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.683.887.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas