Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002058
Monto de la Factura
₲ 119.975.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.094.519
Retención DNCP
₲ 427.549
Retención IVA
₲ 3.272.059
Retención Renta
₲ 2.181.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-104448
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.883.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados