Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002344
Monto de la Factura
₲ 79.971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.051.443
Retención DNCP
₲ 284.989
Retención IVA
₲ 2.181.041
Retención Renta
₲ 1.454.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-104448
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.883.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados