Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002666
Monto de la Factura
₲ 109.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.583.750
Retención DNCP
₲ 391.909
Retención IVA
₲ 2.999.305
Retención Renta
₲ 1.999.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-104448
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.883.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285912
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados