Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010932
Monto de la Factura
₲ 14.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35576
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.569.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
MH-SET N° 48/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60581
Monto Contrato
₲ 49.659.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.610.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.610.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234654
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y cartuchos de tinta y toner para impresoras de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios