Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008329
Monto de la Factura
₲ 4.874.873
Nro. Solicitud de Transferencia
93366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.873
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
MH-SET Nº 03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-49891
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.862.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.862.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229701
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos para la Subsecretaría de Estado de Tributación
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios