Datos del Pago
Nro. de Factura
/13
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
LP-23014-13-69754
Monto Contrato
₲ 646.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.276.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248899
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo