Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 1.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129549
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.055
Retención DNCP
₲ 5.445
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107697
Monto Contrato
₲ 9.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.440.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.440.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas