Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-21027
Monto Contrato
₲ 1.046.502.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.674.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.674.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207118
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas