Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010073
Monto de la Factura
₲ 258.890
Nro. Solicitud de Transferencia
36142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20560
Monto Contrato
₲ 1.822.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.653.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.653.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206168
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas