Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007104
Monto de la Factura
₲ 671.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
194/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-39129
Monto Contrato
₲ 731.580.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.380.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.380.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas