Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042670
Monto de la Factura
₲ 4.012.874
Nro. Solicitud de Transferencia
49190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.874
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20555
Monto Contrato
₲ 1.158.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.227.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.227.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206162
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas